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                政府信息公开

                政府信息公开指南

                索引号: 686175779-202202-336376 主题分类: 部门预决算及“三公”经费
                发布机构: 中国共产党昆明市委员会办公室 发布日期: 2022-02-17 16:37
                名 称: 中国共产党昆明市委员会办公室2022年预算公开(汇总)

                中国共产党昆明市委员会办公室2022年预算公开(汇总)

                发布时间:2022-02-17 16:37 浏览次数:5
                字号:[ ]

                监督索引号╲53010000120100000


                中国共产党昆明市委员会办公室

                2022年预算公开目录


                第一部分 市委办公↘室2022年部门预①算编制说明

                一、 基本职能及主要工作

                二、 预算单位基本情□况

                三、 预算单位收入情况

                四、 预算单位支出情况

                五、 市对下专项转移支付情况

                六、 政府采购预≡算情况

                七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

                八、 重点项目预算绩效目标情况

                九、 其他公开▅信息

                第二部分 市委办公室2022年部门预算表

                一、 财务收支预算总表

                二、 部门收入预算表

                三、 部门支出预算表

                四、 财政拨款收支预算总表

                五、 一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

                六、 一般公共预算“三公”经费支〇出预算表

                七、 基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

                八、 项目支出预算表※(其他运转类、特定目标类项目)

                九、 项目支出绩效目标表(本级下达)

                十、 项目支出绩效目标表(另文下达)

                十一、 政府性基〒金预算支出预算表

                十二、 部门政府采购预算表

                十三、 政府购买服务预算表

                十四、 市对下转移支付预算表

                十五、 市对下转移支付绩效目标表

                十六、 新增资产配↑置表


                中国共产党昆明市委员会办公室

                2022年部门预算编制说明


                一、 基本职能及主要工作

                (一)部门主要职责

                中国共产党昆明市委员会办公室主要职责属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

                (二)机构』设置情况

                中国共产党昆明市委员会办公室机构设置情况属于涉密信息,按照相关规定不予公开。

                (三)重点工作概述

                1. 围绕党的中心工」作和中央、省委、市委的工作部署以及市委领导的要求开展工作,负责党的路线、方针、政策以及〓省、市委的决策、决议、决定、规定、工作部署贯彻落实♀的督促检查,调查研究,收集反馈信息,综合重要情况。

                2. 承担市委部分文件、文稿的起草;负责市委文件、文稿的修改、校核和签清。

                3. 负责承办各县(市)区、各开发(度假)区、各部门向市委的请示、报告。

                4. 负责市委各种会议的安排、组织和会∏务工作;负责市委领导重要公务活动的组织安排、协调和联络工作。

                5. 负责保密管理工作。

                6. 完成市委、市政府交办的其他工作。

                二、 预算单位基本情况

                我部门编制2022年部门预算单位共2个,分别是中国共产党昆明市委员会办公室(本级)、中共昆明市委保▲密委员会办公室。其中:财政全额供给单位2个;差额↘供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单◣位中行政单位2个(含参公单位1个,事业单位1个)。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

                在职人员编制194人,其中:行政编制171人(含参公11人),工勤人员编制15人,事业编制8人。在职实有148人,其中:财政全额保障148人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

                离退↓休人员96人,其中: 离休 2人,退休 94人。

                车辆编制15辆,实有车辆15辆。其中》市委办公室编制9辆,实有9辆;市保密委员会办公室编制6辆,实有6辆。

                三、 预算单位收入情况

                (一)部门财务收入情况

                2022年部门财务◣总收入 5867.03万元,其中:一般公共预算5867.03万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收←入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。

                与上年5947.71万元对比,减少80.68万元,减幅1%,主要原因是按照财政“压一般、保重点”的工作↓要求,强化预◇算管理,提高财政资金使☆用效率;优化人』员配置、着力提质增效;严格执行各项制度和开支标准,密切跟踪预算执行▽进度,节约高效使用财政资金。

                (二)财政拨款收入情况

                2022年部〖门财政拨款收入5867.03万元,其中:本年收入5867.03万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5867.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

                与上年5947.71万元对比,减少80.68万元,减幅1%,主要原因是按照财政“压一般、保重点”的工作要求,强化预算管理,提高财政资金使用效率;优化人员配置、着力提质增效;严格执行各项制度和开支标准,密切跟踪预算执行⌒ 进度,节约高效使用财政资金。

                四、 预算单位支出情况

                2022年部门预算总支出5867.03万元。财政拨款安排支出 5867.03万元,其中:基本支出4404.66万元,与上年4366.41万元对比,增加38.25万元,主要原因为人员增加;项目支出1462.37万元,与上年1581.30万元对比,减少118.93万元,减幅7%,

                主要原因是:按照财政“压一般、保重点”的工作要求,强化预算管理,提高财政资金使用效率;优化人员配置、着力提质增效;严格执行各项制度和开支标准,密切跟踪预算执行进度,节约高效使用财政资金。

                财政拨款安排支出按功能科目分类情况:2013101,主要用于机构运转所需人员经费及专Ψ 项经费的支出2825.33万元;2013105,主要用于保障落实中央、省委、市委的决策部署等工作专项支出653.37万元;2040901,495.77万元,用途略;2040904,15.00万元,用途略;2040905,779.00万元,用途略;2080505,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出292.53万元;2080506,主要用于机关事〗业单位职业年金缴纳支出93.39万元;2101101,主要︾用于行政单位医疗支出173.61万元;2101102,主要用于事业单位医疗支出7.39万元;2101103,主要用于公务员医疗补助147.25万元;2101199,主要用于其他行政事业单位医疗支出11.10万元;2210201,主要用于住房公积金373.30万元。

                五、 市对下专项转移支付情况

                (一)与中央配套事项

                无。 

                (二)按既定政策标准测算补助事项

                无。


                (三)经济社会♂事业发展事项

                无。

                六、 政府采购预算情况

                根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及◥采购项目22个,政府采购预算总额211.45万元,其中:政府采购货物预算109.85万元、政府采购服务预算101.60万元、政府采购工程预算0万元。

                七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

                市委办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168.56万元,较上年113.56万元增加55万元,增长48%,具ぷ体变动情况如下:

                (一)因公出国(境)费

                市委办公室2022年因公出国(境)费预算为50万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组4个,因公出国(境)20人次。较上年无变化。

                (二)公¤务接待费

                市委办公室2022年公务接待费预算为26万元,较上年21万增加5万元,增长23%,国内公务接待批次为36次,共计接待451人次。

                2022年公务接待预算增加的原因是:随着融入国家“一带一路”发展需要,以及新冠肺炎疫情趋向稳定,公务接待较往年有所增加∩。

                (三)公务用车购置及运行维护费

                市委办公室2022年公务用车购置及运行维护费为92.56万元,较上年42.56万元,增加50万元,增长117%。其中:公务用车购置费50万元,较上年增加50万元;公务用车运行维护费42.56万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为15辆。

                公务用车购置预算增长的原因是:因市委办公室(本级)在编的2辆公■务用车达到市财政局及市机关事务管理局相关规定的报废年限,且现车况变差、维修费用增加,因此将按规定报废2辆公务用车,新购2辆公务用车。  

                八、 重点项目预算绩效目标情况

                (一)决策落实经费:一是及时对上级文件会议精神,特别是省委、市委全会和省委、市委常委会等决策事项进行立项督查,确保党委重大决策部署事事有着落,重要批示指示件件有结果。二是围绕全市重点工作、重大事项,灵活运用各类督查方◇法开展专项督查。三是优化目标考核,强化督查结果的运用,发挥好︻目标考核的作用⌒ 。四是深化基层减负,深入基层调研,盯紧重点领域、守住文件会议和督检考“红线”,拓展深化基层减负工作,不断增强基层获得感。

                (二)文稿调研经费:一是做好省委常委专题调研工作。二是围绕中□ 央、省委、市委的重大决策,组织有〖关县(市)区、部门和专家开展咨询、研讨,归纳提炼先进经验和做法,供市委决策参考√;做好市委领导重要文稿撰写、编印。三是开展课题调研,形成市委、市政府综合管理文件,以及转化为推进社会管理、提高行政效能的成果。

                (三)综合保障经费:一是强化统筹协调,利用市级五机关秘书长联席会议等载体,加强与各级各部门的沟通●交流,形成上下∑ 联动、协调左右、协同配合的良好局面。精心做好重要活动的组织筹备、综合协调和服务保障工作。二是强化应急保障。健全完善信息共享机制和值班联动机制,强化应急值班值守,确保紧急事件和重大情况快掌握、快报告、快处置。三是强化后╳勤保障。提高公务接待的规范化水平,做深、做细、做实后勤服务保障工作,为各项工作开展提供有力保障。四是加强干部ξ队伍建设。以党性教育和业务能力提升为重点,抓好干部专题教育培训。抓实机关党建和党风廉政建设,守好意识形态阵地,开展好工青妇和老干部工作。

                (四)信息办文经费:健全完善信息工作体系,加强信息工作人员培训和指导,紧扣市委中心工作和社会热点难点问题,加强信息分析研ㄨ判,提高信息质量和效率,为市委决策提供深层次、有价值、有分量的信息服务。及时安全处理流转公文、报批文件、信函电报,加强综合统筹,增强文件制定工作的科学性和计划性。    

                (五)会议活动经费:一是市委重要会议:市党代会、市委全会等全市性综合会议,以及以市委或市委、市政府名义召开的市级有关部门承办的大中型会议。二是市委重要活动:市委领导参加的重要调研、重要仪式、外出学习考察等活动,主要包括:1.市委领导陪」同上级领导、重要宾客在昆考察调研活动;在市内开展工作调研检查等活动。2.市委领导出席重要节日、纪念日活动;全市重大商务、会展、庆典、文化和体育等活动;重大项目开(竣)工、招商招展及签约仪式等活动。3.市委领导赴市外参观、考察、调研等活动。

                九、 其他公开信息№

                (一)专业名词解释

                1. “三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及█运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及》租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾ㄨ接待)支出。

                3. 机关运行经费:为保⌒ 障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房↑物业管理费、公务用车运行维护费以及其■他费用。

                4. 项目支出:指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

                5. 一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。

                6. 公共安全(类)支出:指政府维护社会公共安全方面的支出。

                7. 社会保障和就业(类)支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。

                8. 卫生健康(类)支出:政府卫生健康方面的支出。

                9. 城乡社区(类)支出:指政府城乡社区事务支出。

                10. 住房保障(类)支出:指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住♂房改革支出、城乡社区住宅支出等。如行政事业单位按照国家政策规定向职工发放住房公积金、提租补贴等。

                (二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

                中国共产党昆明市委员会办公室2022年机关运行经费安排433.39万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日☆常开支,以保证机□ 构正常运转。比上年428.54万元增加了4.58万元,增幅1%。以上经费是由定额计算得出,因人员增加,所以经费有所增加。

                (三)国有资产占有使用情况

                截至2021年12月31日,市委办公室部门资产总额5495.65万元,其中,流动资产246.27万元,固定资产5249.38万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程2228.29万元,无形资产96.30万元,其他资产0万元。与上年5532.96万元相比,本年资产总额减少37.31万元,其中固定资产减少8.5万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产8项,账面原值1.02万元,实现资产处置收入0万元;资产使用收入0万元,其中出租资产0平方米,资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2021年决算编制后才能汇总,此处公开为2022年1月资产月报数。


                监督索引号53010000120100111

                市委办公室预算公开表(汇总)20220217030524747