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                政府信息公开

                政府信息公开指南

                索引号: 686175779-202006-272111 主题分类: 市级预决算及“三公”经费
                发布机构: 江苏快三app下载办公室 发布日期: 2020-06-01 17:08
                名 称: 关于昆明市2019年地方财政预←算执行情况和2020年地方财政预算草案ξ 的报告

                关于昆明市2019年地方财政预算执行情№况和2020年地方财政预算草案∏的报告

                发布时间:2020-06-01 17:08 浏览次数:1260
                字号:[ ]

                2020年⌒预算信息公开目录


                第一部分 关于昆明市2019年地⌒方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告


                第二部分 昆明市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算


                表一、2020年昆明市一般ぷ公共预算收入情况表


                表二、2020年昆明市一般公共预算支出卐情况表


                表三、2020年昆明市市⌒ 级一般∞公共预算收入情况表


                表四、2020年昆明市市级一般公共预算支出情况表


                表五、2020年昆↘明市市本级一般ぷ公共预算收入情况表


                表六、2020年昆◣明市市本级一般公共预算支出情况表


                表七、2020年昆明市本级一般公共预算政府预算经济分类⌒ 表(基本支出)


                表八、2020年昆明『市市本级一般公共预算支出表(市对下转◆移支付项目)


                表九、2020年昆明市分地区税收返还和转移支付预算表


                表十、2020年昆明市市级“三公”经费预算财政拨款情况统计表


                表十一、2020年昆明市政府性基〖金预算收入情况表


                表十二、2020年昆明市政府〓性基金预算支出情况表


                表十三、2020年昆明市本级政府性』基金预算收入情况表


                表十四、2020年昆明市市级政府性基金▃预算支出情况表


                表十五、2020年昆明市〓市本级政府性基金预算收】入情况表


                表十六、2020年昆明市市本级政府性基金预算支出情况表


                表十七、2020年昆明市市本级政府性基金支出表(市对下转▽移支付项目)


                表十八、2020年昆明市国有资本经营收入预算情况表


                表十九、2020年昆明市国有资本经营支出预算情况表


                表二十、2020年昆明市市级国有资本经营收入预算情况表


                表二十一、2020年昆明市市级国◆有资本经营支出预算情况表


                表二十二、2020年昆明市本级国有资本经营收入预算情况表


                表二十三、2020年昆明市本级国有资本经营支出预算情况表


                表二十四、2020年昆明市国有资本经营预★算转移支付表(分地区)


                表二十五、2020年昆明市市本级国有ω 资本经营预算转移支付表(分项目)表二十六、2020年昆明市社会☆保险基金收入预算情况表


                表二十七、2020年昆≡明市社会保险基金支出预算情况表


                表二十八、2020年昆明市市级社会保险基金收入预算情况表


                表二十九、2020年昆明市市级社会保险基金支出预算情况表


                表三十、2020年昆明市市本■级社会保险基金收入预算情况表


                表三十一、2020年昆明市市本级社会保险基金支出预算情况表


                表三十二、昆明市2019年地方政府债∮务限额及余额预算情况表


                表三十三、昆明市2019年地方政府一般债务余↑额情况表


                表三十四、昆明市市级2019年地方政府一般债务余额情况表


                表三十五、昆明市市本级2019年地方政府一般债务余额情况表


                表三十六、昆明市2019年地︻方政府专项债务余额情况表


                表三十七、昆明市市级2019年地方政府专项债务余额情况表


                表三十八、昆明市市本级2019年地方政府专项债务余额情况表


                表三十九、昆明市地方政府债券发行及ζ还本付息情况表


                表四十、昆明市2020年地方政府债♀务限额提前下达情况表


                表四十一、昆明市2020年年初新增地方政府债券资金安排表


                表四十二、2020年省级重大政策和重点项目绩效目标表


                表四十三、重点工作情况解释说明汇总表



                监督索∏引号53010003000010000


                关于昆明市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算草案的报告

                ——2020年5月15日在昆明市第∏十四届人民代表大会第五次会议上

                昆明市财政局


                各位代表:


                受市人民政府□委托,现将昆明市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预〗算草案提请市十四届人◥大五次会议审议,并请各位政协委员和列席人员提出意见。


                一、2019年地方财政预算执行情况


                2019年,面对复杂严峻的经■济形势,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,全市各级财政部门不忘初心、牢记使命,认真贯彻落实中央、省、市决策部署,圆满完成了市十四届人大四次会议确定的目标,预算执行情况总体较好。


                (一)一般公共预算


                全市一般公◇共预算收入⌒630.0亿元,完Ψ 成年初预算(下同)的100.7%,较上年决算数增长(下同)5.8%,加上级◣补助、一般债券转贷等收入460.3亿元,收入总计1090.3亿元。支出820.9亿元,完成≡预算的103.3%,增长8.5%,加一般债券ぷ还本♂、上解上级等支出269.4亿元,支出总计1090.3亿元。收支平衡。


                市级一般公共预⌒ 算收入308.7亿元,完成→预算的98.3%,增长2.3%,加ζ上级补助⌒ 、一般债券转贷等收入477.6亿元,收入总计786.3亿元。支出291.7亿元,完成预←算的101.3%,增长7.7%,加一般债券还本、补助下♀级等支出494.6亿元,支出总计786.3亿元。收支平衡。


                市本级一般公共预算收︻入194.2亿元,完成预算▃的100.1%,增长3.1%,加上级补▂助、一般债券转贷等收入500.6亿元,收入总计694.8亿元。支出196.0亿元,完成预算▃的100.9%,增长6.0%,加一般债券还本、补助下级等支出498.8亿元,总计694.8亿元。收支平衡。


                (二)政府性基金预算


                全市政府性■基金预算收入955.8亿元,完成︼预算的129.1%,增长35.5%,加专项债◎券转贷等收入292.2亿元,收入总计1248.0亿元。支出938.8亿元,完成◇预算的110.4%,增长44.4%,加专项债券还本等支出309.2亿元,支出总计1248.0亿元。收支平衡。


                市级政府性基金预▃算收入836.8亿元,完成预算▃的124.6%,增长36.7%,加专项债券转♂贷等收入279.5亿元,收入总计1116.3亿元。支出752.0亿元,完成」预算的107.2%,增长39.2%,加专项债券还本、补助下级等支出364.3亿元,支出总计1116.3亿元。收支平衡。


                市本级政府性基金预算收入728.2亿元,完成预卐算的128.5%,增长33.3%,加专项债券转贷等收入267.4亿元,收入总计995.6亿元。支出614.6亿元,完成预算∞的103.7%,增长32.9%,加专项债券还本、补助下级等支出381.0亿元,支出总计995.6亿元。收支平衡。


                政府性基金收支增长较∩快的主要原因是:当年土地出让量价齐升,土地出让收入增加237.1亿元,占政府性基金收◢入增量的95%;相应用土地出让收入安∩排的土地成本、城市建设等城乡社区支出增加287.2亿元,占政府性基金支出增量的99.5%。


                (三)国有资本经营预算


                全市国有资本经营预算收入1.0亿元,完成ξ 预算的︼98.3%,下降73.5%,加上级〒补助№等收入1.4亿元,收入总计2.4亿元。支出2.0亿元,完成♀预算的∴293.0%,下降74.5%,加向一ω 般公共预算调出等0.4亿元,支出总计2.4亿元。收支平衡。


                市级国有ζ资本经营预算收入0.8亿元,完成预▼算的87.5%,下降77.7%,加上级补助々等收入1.4亿元,收入总计2.2亿元。支出0.6亿元,完成预☆算的92.9%,下降86.1%,加补助下级√、向一般¤公共预算调出等1.6亿元,支出总计2.2亿元。收支平衡。


                市本级国有资本经营∞预算收入0.2亿元,完成◆预算的︻∑100%,增长5.7%,加上级补助等收入1.4亿元,收入总计1.6亿元。支出0.2亿元,完※成预算的∑♂98.7%,增长3.9%,加补助下级、向一般公共预算调出等1.4亿元,支出总计1.6亿元。收支平衡。


                全市和市级未完成国有资本经营预算年初收入预期目标的主要原因是:滇池度假区国有企业经营利润下降,上缴利润收入减少1275.72万元,仅完成年初预算的54.0%。全市和市级收支下降的主要原因是:上年滇中新区空港投资公司一次性上缴经营利润3.0亿元,当年无此项★收入,收入减少;相◤应减少支出安排。


                (四)社会保险基╱金预算


                全市社会】保险基金预算收入←361.0亿元,完成预算的108.4%,增长4.8%。支出298.2亿元,完成预算的104.7%,增长11.2%。收支相抵,当年结余62.8亿元,加上年】滚存结余397.4亿元,提取职业技能提升行动专项资金8.87亿元,年末滚存结余451.3亿元。


                昆明市社会ζ 保险基金实行市级及以上统筹,不单列市╱级和市本级预算。


                社会保险基金收入增长的主要原因是:参保缴费人数增〖加,城乡居民基本医疗保险个人缴费和财政补╱助标准提高。支出增」长的主要原因是:享受社会保险待遇人数增〖加,城乡居民养老保险市级基础养老金和基本医疗保险大病保险待遇标准提高,机关事业『单位养老保险政策性清算,医保费用即时结算拨付☉进度加快及落实减税降费政策退还企业工伤保险费多缴部分。较年初▽预算变化情况※,执行中于2019年11月向市人大常委会主任会议报告。


                (五)市级其他地区预算执行情况


                1.高新区。一般公共预算收入23.8亿元,完成预算的88.6%,下降6.9%;支出18.0亿元,完成预算的109.1%,增长22.3%。政府性基金预算收入12.5亿元,完成预算的333.4%,增长549.9%;支出12.8亿元,完成预算的300.4%,增长525.6%。


                2.经开区。一般公共预算收入41.0亿元,完成预算的103.0%,增长8.1%;支出31.1亿元,完成预算的99.0%,增长14.5%。政府性基金预算收入11.1亿元,完成预算的68.6%,下降32.5%;支出10.8亿元,完成预算的65.8%,下降33.9%。


                3.滇池度假区。一般公共预算收入14.4亿元,完成预算的84.1%,下降11.6%;支出16.7亿元,完成预算的100.0%,增长5.2%。政府性基金预算收入12.7亿元,完成预算的36.3%,下降54.1%;支出28.2亿元,完成预算的75.0%,增长49.7%。


                4.阳宗∴海风景区。一般公共预算收入6.6亿元,完成预算的98.3%,增长6.8%;支出7.3亿元,完成预算的94.0%,下降3.3%。政府性基金预算收入3.9亿元,完成预算的48.5%,增长39.2%;支出7.7亿元,完成预算的92.2%,增长32.4%。


                5.滇中新区本级。一般公共预算收入17.3亿元,完成预算的83.3%,下降10.0%;支出13.0亿元,完成预算的99.7%,增长17.2%。政府性基金预算收入64.5亿元,完成预算的161.2%,增长325.2%;支出71.0亿元,完成预算的179.0%,增长124.3%。


                6.空港ω 经济区。一般公共预算收入11.3亿元,完成预算的131.7%,增长44.9%;支出9.6亿元,完成预算的114.9%,增长16.5%。政府性基金预算收入3.9亿元,完成预算的187.5%,增长86.8%;支出6.9亿元,完成预算的291.8%,增长139.9%。


                以上预算执行情况详︽见《昆明市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算(草案)》,均为☆执行数。待省财政厅批复我市2019年财政决算后,部分数据会有所变□化⌒,届时再向市人大常委会报告。


                (六)其他ω 报告事项


                1.地方政府债务情况。全市政府债务年末余□额〖2062.0亿元,低于限额295.9亿元,其中:市级政府债务余额1563.9亿元,低于限额222.5亿元;市本级政府债务余额1187.1亿元,低于限额131.8亿元,各级政府债务余额均控制在法定限额内。


                2.市本级预备费使用情△况。市本级年初预算↓安排预备费3.6亿元,在年度预算执行中使用2.6亿元,主要用于脱贫攻坚水源工程、村级光伏扶贫项√目、生猪异常情况扑杀、草地贪夜蛾防控等项目,剩余部分用于补充预算稳↑定调节基金。


                3.市本级预算稳定调节基金安排使用情况。年初预算安排13.9亿元,未动用;年末预备费剩余部分、一般公共预算超收部分及政府〓性基金结转超过当年收入30%部分补充9.8亿元。


                4.预算调整『情况。经市第十四届人大常委会第二十次会议审议批准,市级政府性基金预算收支从年初预算的859.8亿元调增为925.8亿元,主要是年中新增专项债券收支变化。


                5.“三公”经费预算执行情∩况。全市“三公”经费预算2.87亿元,较上◣年下降3.86%;“三公”经费支出2.16亿元,较上年下降9.90%。


                二、2019年财政〗重点工作情况


                认真落实市十四届人大四次会议决议,按照“五个坚持”“六个稳”的要求,狠抓收支预算管理,积极财政政策□ 加力提效,为高质量推进区域性国际中心城市建设提供坚强财力保障。


                (一)坚决打好“三大攻坚战”


                支持脱贫攻坚取得∮决定性进展。统筹安排90.50亿元财政扶贫资□金,加快推进深度贫困地区脱贫攻坚,支持“两不愁、三保障”补短板。其中投入三个贫困县区44.57亿元。健全涉农资金统筹整●合长效机制,三县区统筹整合涉农资金16.57亿元。统筹安排补助资金2.35亿元,支持全市“四类重点●对象”和11488户非“四类重点对象”危房改造。加强常态监管、动态监控、公示公告,严控结余结转,扶贫资︻金使用更加规范有效。寻甸县脱贫成效◣持续巩固提升,东川区、禄劝县脱①贫摘帽。


                支持污染防治取得重要进展。全市节能环保支出41.10亿元,支持打好◣蓝天、碧水、净土保卫战。其中统筹安排37.35亿元高原湖泊◣保护治理资金,支持实施水质净化厂提标改造、阳宗海清污分流、牛栏江滇池补水等,滇池全湖水质保持Ⅳ类,阳宗海水☆质保持Ⅲ类。统筹安排9.7亿元支持重点水源地保护、林业生态恢复、生态功能区建设保护等。安排1.69亿元支持新能源汽车推广等空气污染物减排项目。安排7750万元支持土壤污染防治。成功申报黑臭水体治理示范城市,获中→央财政奖补4亿元。


                管控债务风险取得积极进展。严格风险预警控制和到期债务∮管理,多渠道筹集偿债资金,偿还☉到期政府债务91.68亿元。依法发▲行新增政府债券110.8亿元保障重点项目资金需求,发行置▲换债券77.8亿元有效缓解债务到期压力。严格政府投资项目前置审∮查,杜绝违规新增债务。债务风险∞整体降低。


                (二)大力推进经济高质量发展


                支持产ζ业升级加快发展。市本级统◆筹安排29.64亿元落◆实产业稳增长措施。注资17亿元设立产业发展股权投资基金,扶持ω新材料、智能制造、信息◥产业等。统筹8.92亿元支持江铃新能源汽车、中汽中心云南高原测试基地、云南绿色能源产业园、紫光芯云等产业项目和新型工▂业化产业示范基地建设。统筹3.72亿元支持商贸流通、总部经济、跨境电子商务综合试验区建设等加速推进。


                扶持实体经济健康发展。市本级统筹安排1.77亿元落实普惠金融政策,支持个人和小微企【业获得创业担保贷款扶持。安排小微企业融资担保降费奖补6360万元,帮助全市小微企业获得85.33亿元融资支ㄨ持。通过“财园助企「贷”支持企业获得银行贷款 1.66亿元。投入8705万元支持“专精特新”小巨人、“金种子”企业等,促进民营经济高质量发展。小微企业创业创新基地示范城●市绩效考评为全国第二,获中∴央财政奖补4500万元。


                助力创↑新驱动引领发展。全市科学技术支出18.87亿元。制定科技计划项】目资金管理办法,出台加速区域性国际科技创新中心建设措施,投入6.1亿元支持金砖国家技术转移中心、生物♀医药大健康、信息芯片、高原特色农业科创中心建设等,提升区域科技创新能力。投入7402.4万元扶持高层次人才培育引进和创新创业,加速创新人才集聚。安排企业研★发后补助2.3亿元,提升企业研发投入强度,成为全省首家财政科技经费“放管服”试点市。


                (三)努力促进城乡协调发◥展


                支持城乡基础设施改善。市本级统筹安排53亿元支持重大♂基本建设项目。安排重点项目前期经◥费3.33亿元,支持“美丽县城”、专项债券申报等。安排“五网”综合交通建设31.2亿元,新增高速公路174公里,5个在建地铁项目有序推进。安排4.27亿元新增农村公▓路406公里,实施农村公路生命防护々工程545公里,推进“四好农村卐路”建设。运用PPP模式推进三清、福宜等高速公路和◥城市轨道交通建设。


                推进城市品质形象々提升。市本级统筹安排21.72亿元加强城市维护管理和环境整治,有序推进文明城市创建。安排5.56亿元支持城市绿化※管养、厕所革命、城市生活垃圾分※类、公园免费及降卐价、主要城市道路恢复提升和景观亮化。安排4299万元落实“一城一↓头一网”机制,确保主城区公共排水设施运≡行顺畅。继续安排1亿元以奖代补资金推进主城集贸市场改造提升。城市品质不断提升。


                推动乡村振兴融合↘发展。市本级安@排乡村振兴战略专项资金2亿元,支持农村人居环境改善。统筹投入16.3亿元推进柴石滩库区、重点水源工程建设等;统筹5亿元推进现代农业生产体系建设,支持粮食、生猪、“一县一业”示范、绿色食品牌及农业产↘业化。下达农林保险保费补助1.14亿元,推动农业保险“扩面、提标、增品”,支持农户防灾增收。持续推进农村综合▓改革,实施农业转移人口市民化↙财政政策,促进城乡融合发展。


                提升辐射引领开放发展。市本级统筹安排4.53亿元支持扩大对外↙开放,提升区域辐射卐力。投入2.01亿元保障国际航线和“昆蓉欧”等对外班列稳定卐运行,新开国际航线8条。投入1.7亿元外经贸发展资金,支持外经外贸健康发展。投入4479万元支持昆明综合保■税区等运营建设。支持设立“昆明市政府奖学金”,积极吸引外国留学生来昆就学。支持海外“昆明周”等国际人文交流活动,打造∑对外开放交流平台。


                (四)持续改善民生和基本公共服务


                促进教育优质均衡发展。全市『教育支出135.69亿元,支持教育领域补齐短板、均衡发展。安排7.27亿元生均公用经费补助和学生资助,惠及68.23万人次。安排1.2亿元支持“一村一幼”乡镇〗公办和村级幼儿园建设,对 433所普惠性民办幼》儿园进行财政奖补,扩大学前教育资源。安排7738万元支持高中阶段教育普及和特色发展。统筹安排1.3亿元支持职业教育↘发展。安排 4.18亿元支持昆明学院应用型示范高校建设。安排1.2亿元支持“银龄讲学”、“三名”工程,落实特岗和乡村教师奖补,加强教师◆队伍建设。


                推动①就业优先战略实施。市本级统筹安排4.27亿元支持实施积极就业政策。全面落实“三项贷款”扶持创业政策,资助199个“泛海扬帆昆明大学生创业行动”项目。安排2.55亿元支持职业技能提升行动,完成技能培训15万余人次,帮助高校毕业生、就业困难人员、企业下岗人员」等重点群体就业。实施求职创业补贴、公益性岗位援↙助、稳岗补贴等措◢施促进困难群体就业。


                合理提高社会保障水平。全市安排31.58亿元用于社会保险财政补助。提高城乡居民养老保险基础养老金及城乡居民◢医保财政补助标准,调整医保门诊“特慢病”及住院起付线,提高城镇职工医保统筹基金支付限额,消除同城差异,各项社会保险参保率保持在96%以上。落实城▓乡困难群众救助财政补助提标。安排8194万元保障残★疾人事业发展。安排8.3亿元保障退役军人事业和拥军优抚政策落实。


                支持医疗卫生服务提升。全市卫生健康@ 支出68.50亿元。基本公共卫生服★务人均补助标准从55元提高到69元。市△本级安排8亿元支持公立医院改革发展、取消药品加成及市二院迁建↘安置等。安排1020万元为106万户籍老年人免费接种23价肺◤炎疫苗。安排1898万元提升⌒妇幼健康、社会办医水平。安排6755万元支持养老机构建设运营和医养结合试点。助力“健康昆明”建设。


                推进文旅事业蓬勃发展。全市文化旅游⌒体育与传媒支出9.05亿元。安排1.31亿元◥支持庆祝新中国成立70周年系列活动、国家公共文化服务体系示范区创建和文化消费试点城市建设、文物保护和■文化遗产传承、《山林童话》等文艺精品项目。安排1.07亿元推进“一部手机游云南”、游客购物退货监理中心和旅游景区建设等。安排9307万元ξ支持市六运会和“15分钟体■育健身圈”等全民健身项目、打造品牌赛事。文旅ζ事业不断繁荣。


                保障社会治理不断加强。全市安排1.1亿元支持扫黑除恶专项斗争。加大投入力〓度,保障政法部门禁毒、反恐怖、综ω 治维稳等重点支出经费需求,切实√维护国家安全和社会稳定。支持创建国家食品安全示↓范城市和国家知识产权示范市。安排2.9亿元支持防灾◆减灾、安全生产、应急管理。安排4230万元支持“一网四中心”建设,改善营商环境。安排5732万元民族工作专项经费,支持成功创建民族团结进步示范市。


                (五)致ω力建设高质量财政


                减税降费政策落实落细。建立部门@联席会议制度,加强协调联动和政策宣传,坚持减税降费与依法征收并举、存量清欠与增量挖潜并重,全市税收收入509.3亿元,增长6.7%,占一般公共预算收入的80.8%。积极应对减税降费影响,加大预算统筹,优化支出结构,压减一般性支出10%。争取上◥级转移支付225.6亿元,同比增长11.6%。提高基本公共服务领域市本级分担比例,市对下补助315.5亿元,增长7.3%,提升基层财政保障能力,支持县区兜住“三保”底线。兑现省市增收奖补资金21.7亿元,调动县区培育︻财源税源积极性,全力确保收支平衡。


                财政运行更加透∞明规范。全面启动政府会计核算改革,积极推进政府财务报告编制试点。实施支持市场主◣体财政资金网上办理,1560家注册企业申报○项目1325个。提◥高财政信息公开时效,市★本级预决算较法定时限提前5天完成公①开。在全省率先出台政府采购负面清单,加★强信息化运用、日常监管和投诉处理,节约政╳府采购资金2.76亿元。加强法治宣传教育,完善行政执法“三项制度”,加强执法监督。落实向市人大ξ 常委会报告国有资产管理制度。积极配合市人大开展预算联网监督,实现预决算和执行信息共享。主动接受人大和政协监督,办理人大代表建议和政协委员提案卐74件,按时办结率、面商率、答复〇率均为100%。


                财政资源配置更加有效。出台全面实施预算绩效管∑ 理的实施意见,完善绩效考核办法,加↑强预算源头控制,在全省率先实现市本级2020年度预算项目事前绩效【评估全覆盖,开展重大项目绩效运行∞跟踪监控,全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系加快形成。完善全口径国有资产报告体系,加强机构改革期间部门预算和资产管理,开展市属行政▲事业单位国有资产清查,盘活存量资产。


                各位代表!2019年财政工作取得◆的进步,是市委坚强领导的结果,是市人大、市政协监督指导和◆各位代表、委员关心支持的结果,是全市各级各部门齐心◆协力艰辛付出的结果。同时,我们清醒地认识到,当前宏观经济形势◣复杂严峻,经♀济下行压力加大,区域发展不平衡,产业结构单一,增长基础薄弱,债♀务负担沉重,财政可持续发展任务艰巨,财政平稳高质量运行面临巨大挑战。对这些困难和问题∩,我们将高度重视,采取有力措施,认真加以解决。


                三、2020年地方财政预算草案


                今年以来,新冠肺炎疫情突如其来,席卷全球,对全市人民生命健康安全和经济社会▃健康运行带来严重冲击。我们以习近平总书∞记关于疫情防控系列重要指示精神为指导,坚决贯彻落实党中央、国务院∴和省委、省政府以及市委决策部署,按照“应保尽保、全力保障”的原则,强化资金↑筹措和库款调度,落实疫情☉防控补助、贷款贴息和采购便利化等政策措施,全力支持疫情防控防治工作。坚持统筹推进疫情防控和经济社会发展,全面实施♀减税降费、稳定就业、稳产保供◣等财税支持政策,全力支持保市¤场主体,保企业复工达产,努力对冲疫情对经济平稳运行带来的负面影¤响。


                今年是全面建成小康↘社会和“十三五”规划收官之年。当前,经济社会发展面临挑战前所未有,财政收支压力△前所未有。但我国经济长期稳定向好的基本面没有变,中央和省、市统筹推进疫情防控和经济社会发展的系列政策效应正逐步显现。今年1月,习近平总书记再次考察云南并发表重要讲话,为全省和全市高质量跨越式发展指明了前进☆方向,提供了强大思想引领和科学行动指南。我们将牢记习▆近平总书记的谆Ψ谆教导,始终做到初▼心不改、使命在肩,深入贯彻落实习㊣ 近平总书记系列重要讲话精神,坚定不移贯彻新发展理念,更加积极有为实施积极的财政政策,全力支持疫卐情防控和复工复产,促进经济社会恢复发展,为全市高质量跨越式发》展提供保障。


                (一)2020年财政工作和预算编制的指导思想和原则


                指导思想:以习近平新←时代中国特色社会主义思想㊣为指导,全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中全会和∑中央经济工作会议精神,深入贯彻落实习近平总书记考察云∑南重要讲话精神,认真落实省委十届九次全会、市委十一届八次全会、市委经济工作会议和省市“两会”决策部署,坚持稳中求进工作总基↘调,坚持新←发展理念,坚持以供给侧结构性改革为主线,坚决打赢三大攻坚战,全面做好“六稳”工作、落实“六保”任务,统筹推进稳增↙长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定;巩固和拓展减税降费成效,牢固树立“过紧日子”思想,调整优化财政支出结构,统筹保障重点支出,积极的财政政策更加积极有∑ 为;全面实施预算绩效管理,加快推进现代财政制度建设,提升治理能力;为统筹推〖进疫情防控和经济社会发展,高质量打赢全面小康收官战,推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶提供财力支撑。


                编制原则:一█是以收定支,量力而行。坚持预算安排与经济发展水平相适应,合理确定财政收支水平,继续大力压减一般性支出,严控“三公”经费,勤俭节约办一切事业。二是统筹财力,优化结构。统筹一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营╲预算、财政【存量资金、债券资金等,集中财力『支持保居民就业、保基本民生╲、保市场主体、保粮食能源安全、保产业链供应链稳定㊣ 、保基⌒层运转。三是绩效优先,规范管理。加强预算绩效管理和结果运∩用,硬化预算约束,规范收支管理,切实提高财政资源配置效率和资金使用绩效。四是防范风¤险,坚守底线。多方筹集偿债资金,加强地方政府债务管理,确保财政平稳运行,牢牢守住不发生系统性区域性风险底线。


                (二)2020年收支预▼算


                1.一般公共预算


                全市一般公共预算收入645.8亿元,较上年快报数(下同)增长2.5%,加上级补助、一般债券转贷等收入481.8亿元,收入总计1127.6亿元;支出845.5亿元,增长3.0%,加一般债券还本、上解上级等支出282.1亿元,支出总计1127.6亿元。收支平衡。


                市级一般公共预算收入316.4亿元,增长2.5%,加上级补助、一般债券转贷等收入533.7亿元,收入总计850.1亿元;支出295.4亿元,增长1.3%,加补助下级、一般债券还本等支出554.7亿元,支出总计850.1亿元。收支平衡。


                市本级一般公共预算收入199.1亿元,增长2.5%,加上级补助、一般债券转贷等收入565.8亿元,收入总计764.9亿元;支出205.8亿元,增长5.0%,加补助下级、一般债券还本等支出559.1亿元,支出总计764.9亿元。收支平衡。


                省级财政︼提前下达的一般债券转贷资金和我市计划续发的置换债券资金共计84.8亿元,已按要求纳入全市、市级及市本级年初预算。


                2.政府性基金预算


                全市政府性基金预算收入966.8亿元,增长1.2%,加专项债券转贷、上年结余等☆收入331.7亿元,收入总计1298.5亿元;支出1084.4亿元,增长15.5%,加专项债券还本等支出214.1亿元,支出总计1298.5亿元。收支平衡。


                市级政府性基金预算收入》892.6亿元,增长6.7%,加专项债券转贷、上年结余等☆收入313.6亿元,收入总计1206.2亿元;支出943.5亿元,增长25.5%,加专项债券还本、补助下级等支出262.7亿元,支出总计1206.2亿元。收支平衡。


                市本级政府性基金预算收入745.1亿元,增长2.3%,加专项债券转贷、上年结余等收入301.0亿元,收入总计1046.1亿元;支出800.3亿元,增长30.2%,加专项债券还本、补助下级等支出245.8亿元,支出总计1046.1亿元。收支平衡。


                政府∞性基金收入较上年略有增长的原因是:国有土地出让计划与上年基本持平。支出增幅较大的原因是:上年土地出让收支结余结转至当年安排支出。


                省级财政提前下达的专项债券〓转贷资金和我市计划续发的置换债券资金共计127.1亿元,已按要求纳入全市、市级及市本级年初预算。


                3.国有资本经营预算


                全市国有资本经营预算收入0.8亿元,下降25.1%,收入总计0.8亿元;支出0.5亿元,下降73.5%,向一般公共预算调出0.3亿元,支出总计0.8亿元。收支平衡。


                市级国有资本经营预算收入0.5亿元,下降39.2%,收入总计0.5亿元;支出0.3亿元,下降44.4%,向一般公共预算调出0.2亿元,支出总计0.5亿元。收支平衡。


                市本级国有资本经营※预算收入0.2亿元,下降20.5%,收入总计0.2亿元;支出0.1亿元,下降25.2%,向一般公共预算调出0.1亿元,支出总计0.2亿元。收支平衡。


                国有资本ω经营收支下降主要原因是:部分企业预计实现利润减少;收入减少,相应减少支∩出安排。


                4.社会保险基金预算


                全市社会保险基金预算收入386.0亿元,增长6.9%,其中:保险费收入316.3亿元,财政补贴收入40.2亿元;支出317.6亿元,增长6.5%,其中:社会保险待遇支出310.4亿元。收支相抵,当年结余68.4亿元,加上年滚〗存结余451.3亿元,年末结余519.7亿元。


                社会保险基金收入增长的主要原因是:参保人数增加、社会保险筹资标准提高和社会保险基金定期存款到期利息增加;支出增长的主要原因是:享受社保待遇人数增加和保险待遇标准提高。


                5.市级其他地区2020年预算草案


                (1)高新区。一般公共预算收入24.4亿元,增长2.5%;支出13.7亿元,下降24%。政府性基★金收入7.3亿元,下降41.4%;支出5.7亿元,下降55.4%。


                (2)经开区。一般公共预算收入42.0亿元,增长2.5%;支出30.6亿元,下降1.5%。政府性基〓金收入14.3亿元,增长29.4%;支出14.7亿元,增长35.9%。


                (3)滇池度假区。一般公共预算收入14.7亿元,增长2.5%;支出13.8亿元,下降17.2%。政府性基金收入14.2亿元,增长11.6%;支出13.9亿元,下降50.8%。


                (4)阳宗海风景区。一般公共预算收入6.8亿元,增长2.5%;支出7.3亿元,下降0.6%。政府性基金收入8.2亿元,增长107.6%;支出7.4亿元,下降2.7%。


                (5)滇中新区本级。一般公共预算收入17.7亿元,增长2.5%;支出13.4亿元,增长3.3%。政府性基金收入100.0亿元,增长55.1%;支出98.2亿元,增长38.3%。


                (6)空港经济区。一般公共预算收入11.6亿元,增长2.5%;支出10.8亿元,增长12.8%。政府性基金收入3.4亿元,下降13%;支出3.3亿元,下降52.5%。


                6.其他报告事项


                (1)市本级2020年预算安排预备费3.6亿元,占一般╳公共预算支出的1.7%。


                (2)按照《预算法》第五十四条规定,在2020年预算年度开始后至市人民代表大会批准预算前,为保证新冠肺炎疫情防控防治应急需要、支持企业复工复产、保障经济社会稳定发展以及市本级部门正常运@转,市财政将部分上年度结转和年卐初预算资金123.5亿元分批预拨各部门,其中:基本支出24.4亿元、项目支出99.1亿元;市对各县区转移支↑付资金提前下达120.2亿元。疫情防控期间市级预算收支执卐行情况于2月12日向市十四届人大常委会第二十四次会议进行了报告。


                (三)2020年市本级财政主要支出政策及重点安排


                1.聚焦疫情防控和复工【复产


                全力保障疫情防控防治经费。启动疫情保障应急◥机制,统筹安排3.87亿元疫情防控及处置专项』资金,优化资金分配测算方式,加强基层库款应急调度保障,按照“急事急办、特事特办”原则,开通资金拨◆付、医疗和社会保障、政府采购三√条“绿色通道”,重点保障核心领域经费兜底、重点区域监测筛查和防控资源下沉基层。确保疫情防控、医疗救治、医护人员补√助、病房改扩建、防疫应急设备和物资经费∩需求。


                全面落实疫情◥防控支持政策。坚决贯彻落实中央和省疫情防控财税支持政策,细化实施办法和措施,认真落实〓医疗保障、关爱一线医护人员、防疫防控采购便利化、疫情防Ψ控重点保障企业资金支持、金融信贷支持、农产品稳产保供、贫困家庭及边缘户劳动力稳就业保收入等支持政◤策,确保患者及时救治,医务人员补助津贴足额发放,防控物资及时到位,保证粮食供应◤和“菜篮子”安全。


                全力支持经济社会恢复发展。落实省政府应对疫情稳定经济运行22条、市政府应对疫◤情稳增长20条和省级财税26条←政策措施。继续执行社会保险费降费和阶【段性减、免、缓政策,加大“稳岗返还”力度,给予财政◤贴息、保供补贴、贷款融资、减免房租等助企纾困支持,减轻企业负担,稳定就业岗】位。实施消费券等鼓》励居民消费举措,促进消费回★暖,提振企业信心,全力支持保市场主体,加快推进企业全「面复工复产达产。


                2.聚焦推动经济高质量★发展


                着力推动产业转型升级。安排40亿元产◥业发展重点项目资金,支持重大产业项】目。市本级注资31.75亿元支持扩大产业发展股权投资基金规模;滇中新区安排产业发展专项Ψ 资金2亿元,其中1亿元用于注资设立“滇中新区政府引导基金”;支持数字经济、5G网络、政务云、“刷脸就行”、区块▓链应用、新能源汽车、新型工业化产业示范基地建设等。安排2.1亿元支持国际航线、货运班列、多式联」运等。安排1.02亿元支持电子商务、现代流通体系、会展业等高质量发展。支持自贸区昆明片区、综合保税区、跨境电子商务综合试验区加快建设。


                着力释放企■业发展动能。市本级安●排1.7亿元支持科技创新重点项目建设,探索建立市级科技经费奖补制度,推动科技创◣新能力提升。落实支持企业稳增长和民营经济发展财政政策,深入推进市场主体财政资金网上办理,继续支持中小企▅业服务示范平台和小微▲两创示范基地建设。安排2940万元落实创业担保贷款贴息及农村金融机构定向费用补贴政策。完善“财园助▅企贷”工作机制,扩大风险代偿保证金规模,帮助企业获得融资支持。


                着力㊣ 完善城乡基础设施。市♂本级安排 “五网”综合交通31.03亿元推进昆楚、武倘寻、昆倘、福宜、三清等5条高速公路和“能通全通”工程建设,支持∑ 地铁项目、航线网建设加快推进。支持做好重点项目前期工作。安排23.72亿元,支持国家植物博物馆、市第二ㄨ人民医院等重点建设项目,支持水利、生态环保建设。安排21.73亿元城乡建设管理重点项目资金,支持城市道路改造、市容市█貌提升、绿化美化亮化、公交运营补助、排水设施运维、集贸市场建设、生活垃圾分类、公园免费开放等;支持全国文明城市和生态文明建设示范市创建,提升城市管理精细化水平。


                3.聚焦打赢“三大攻坚战”


                着力脱贫攻坚决胜收官。严格落实“四个不摘”要求,有效弥补“三保障”短板。市本级安排17.6亿元脱贫攻坚资金,支持农村义务教育、基本医疗、住房安全保障、饮水安全和农村公路等补短板,加大脱贫地区技能培训和转移就业,继续推进产业扶贫及生态建设等项目。坚持脱贫攻坚巩固提升与▅深入实施乡村振兴战略有机衔接,安排⊙乡村振兴战略专项2亿元,重点△支持农村人居环境整治、厕□ 所革命及高标准农田建设等。安排2.01亿元推进农村综合改革,重点△支持绿色食品、烤烟、农业产业化、现代△园区基础设施、集体经济发展等。


                着力生态环境持续改善。市本级安排24亿元生态环保重点项目资金,持续巩固提升滇池、阳宗海治理成果,支持△打好蓝天碧水净土保卫战,建设生态文明排头兵。其中安排20.3亿元支持滇池、阳宗ζ 海和牛栏江污染防治、牛栏江滇池补水、污水处理补助等,加大水质净化厂提标改造投入。安排1370万元ω 支持实施臭氧来源解析和机动车排气污ζ染遥感监测等,继续推进大气污染防治项目。支持固体废物及重金属污①染治理专项攻坚、农业农村面源污染防治等土壤污染防治及生态修复项目。深化滇池流域河道生态保护补偿机制,加快推进建立跨州市流域①横向生态补偿机制。


                着力债务风险有效管控。巩固政府债务化解◎成果,继续打好防范化解政府债务风险攻坚战。加强政府债务预算管理,市本级预算统筹财◎力安排81.2亿元政府债务还本付』息资金。编制“一县一策、一企一策、一债项一方案”,细化分解下达年度化债目●标任务,严□ 格目标管理,有效推进存量政府债务化解。用足用好续发再融资债券政策,有效缓释到期风险。坚决遏制新ξ 增违规违法举债,强化政府债券项目储备、资金使用、绩效考评等过程管理,在限额内积极申报争取新增专项债券额度,支持重点↙项目建设。规范政府债券会计核算和债务变动统计,严格落实债务变动监管要求。强化债务到期ξ风险预警机制,完善应急处置预案,严防债务逾期风险。


                4.聚焦民生↓事业补短板


                着力提升社会保障能力。市本级安排7.7亿元社会保障和就业重点项目资金,支持ω 高校毕业生、城镇失业人员、退役军人、农民工等群体就业和职业技能提升行动等,保障居民就业◆稳定。支持全民¤参保计划,完♀善实施企业职工、被征地人员基本养老保障政策。探索长期护理保◣险制度。加大困难群众生活救助补助,支持儿童福利保障体@系建设、养老机构建设运营。支持残疾人无障碍设@施改造,落实残疾人就业补助政策ㄨ,推进残疾人事业健康发展。


                着力支持教育优先发展。市本级安排4.5亿元◆教育重点项目资金,落实生均公用经费和学生资助政策,支持实施“十百千名师工程”、义务教育薄弱环节改善与能力提升、中◇小学幼儿园“厕所革命”等。增加普惠性学前教育资源供给,积极推进义务教育优质均衡发展,支持普通高中教育扩容提质,推进构建中高衔接、学以致用■的职业教育体系,大力支持高等∴教育功能完善和应用型示范高校建设。


                着力促进文旅产业提质。市本级安排2.7亿元文化事∴业发展重点项目资金,完善文物保护、文化产业发々展等财政资金政策,推进公共文化服务体系示范区建设,继续实施重点文化惠民工程,持续推进公共々文化设施免费开放,提升文化遗产保护Ψ 传承水平,繁荣文¤艺创作,支持建设区域性人文¤交流中心。继续支持一部手机游云南↘、区域旅游发展等,推动旅游业高质量发展。


                着力提升卫生健康水平。市本级安排10.02亿元医疗卫生健康事业发展资金,支持完善重∏大疫情防控体制机制,健全公共卫生应急※管理体系,提高城乡居民医疗保险财政补助标准和贫困人口医疗救助保障水平。加『大公立医院建设和改革发展、人才培■养等投入。支持稳步提高基本公共卫生服务水平,将人均补¤助标准从69元提高至74元。支持公共体育设施、“15分钟体育健身圈”建设和品牌体育赛事举办等,助推“中国健¤康之城”建设。


                着█力推动社会治理创新。市本级安排7.8亿元社会治理重点项目资金,加大社会√治安防控资金投入,纵深推进√扫黑除恶专项斗争▓,支持市域治理体系和治理能力提升、全民普法等;支持高质量推进国家安全发展示范城市和国家食品安全示》范城市创建,巩固提升全国民族团结进步示范市、知识产权示范市创建成果。支持建设更高水平的平安昆明。


                (四)确保完成2020年预算◥的保障措施


                1.持续增强财政保障能力。坚持党对财政工作的全面领导,牢固树立“财”服务于“政”的理念,不断提升财♀政服务保障能力。一是减负增效,涵养财源。坚决贯彻执行减税降费和稳增长政策措施,加强政策▆效应分析和跟踪,强化收入组织调度和财税协调联动,依法征收、应收尽收。二是提质增效,加强统筹。千方百计扩大有效投资,发挥政府▆投资的关键作用,加强“资源、资产、资金”统筹,加强项目」储备,多渠道争取上级资金、政策、新增专项债券额度等方面的支持。三是聚焦“三保”,托住底线。积极履行市级帮助责任,市本级对下财力性转移支付增长10%,高于全市支出增幅,并提前下达90%;强化“三保”运行监测,适时增加市级资金调度,确保县级工资按时发放和疫情防控≡等支出需求,帮助县区切实兜住“三保”底线。


                2.持续深化财政管理改革≡。围绕市域治理现代化,稳妥有序推进财政管理改革各项任务,为建设高质量可持续财政提供支撑≡。一是积极▓推进预算管理改革。深化零基预算改革,进一步明确市县财政事权划分,规范市县两级支出责任分担方╲式,稳妥推▅进医疗卫生、交通运输、科技、教育等领域市以下财政事权与支出责任划分改革。二是继续深化预算绩效管理。强化全㊣ 面预算绩效管理,清理整合财政专项资金政策,建立转移支付动态调整机制;加强成本效益「分析,继续推进市本级预算项目事前绩效评估全覆盖,强①化结果运用,不断优化财政资源配置。三是提升财政信息化运用水平。推进财政核心业务一体化系统建设,启ㄨ动差旅电子凭证网上报销,统一预算单位会计←核算系统,建设政府采购“电子卖场”,打造公平、公正、高效的政府采购营商环▼境。


                3.持续提高财政治㊣理水平。认真贯彻落实预算▼法,深入推进依法理财和依法行政,提升财政治理水平。一是主动接受监督。完善建议、提案办理机制〇,继续支持推进人大预算联网监督,配合完善系统〇功能,丰富财政数据。主动接受人大法定监督》、政协民主监督。积极配合审计》监督,强化审计和∞监督检查反馈问题整改。改进和加强财政信息公开,更好接受社会监督。二是加强财政监督。紧盯重点∞领域和关键环节,加强日常监督和专项检查,坚决查处各类财政违法违规行为。加强与监察△、审计等部门的协调联动,形成@监管合力。三是坚持依〖法治理。牢固树立法治理念,强化法治教育培训,建立健全权责统一、权威高效的∑ 行政执法体制和科学有效的财政权力运行监督体系,围绕建设法治政府和№建立现代财政制度的要求,以推进治理能力现代化为目标,加快推进财政№法治建设。


                2020年,财政工作挑战与压力巨大,我们将以习近平新时代中国特◤色社会主义思想为指导←,在市委坚强№领导下,在市人大、市政协监督支持下,认真贯彻落实好本次大会决议,围绕各项年度目标任务,牢记职责卐使命,坚定必胜信心→,为实现决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚各项目标任务和“十三五”规划圆满收官而努力奋〓斗!


                图1: 2019年全市一般公共预算收入

                单位:亿元

                1111


                图2: 2019年全市一般公共预算支出

                单位:亿元

                2222


                图3: 2019年全市民生支出

                单位:亿元

                3333


                图4: 市对下转移支付情况

                单位:亿元

                4444


                图5: 2020年四本预算安排情况

                单位:亿元

                5555


                名 词 解 释


                1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的№收支预算。


                2.政府性基金预算:是国家通过ξ 向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用⊙于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成。


                3.国有资本经营预算:是国家以所有者身份▲依法取得国有资本收益,并对国有资本收益作出支出安排的收、支预算。应按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金▲调入一般公共预算。


                4.社会保险基金预算:是对社会保〖险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社╱会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。目前,社会保险基↑金实行全市统筹管理,全市实行统一政策和收支管○理,不再细分市级、市本级的预算统计口径。


                5.预算稳定调节基金:是指各级财政通过超【收或清理整合结余资金安排的具有储备性质的基金,用于弥补短收年份预算执行的收支缺口,以及视◎预算平衡情况,在安排年初预算时调入并安排使用。


                6.预备费:是指按照本级一般公共预算支出额的百分◎之一至百分之三设置的、用于当年预算执行中的自然灾害等突发事件♀处理增加的支出及其他难以预见的开支。各级预备费的动用方案,由本级♀政府财政部门提出,报本♂级政府决定。


                7.全市、市级和市本级:全市包括市级和14个县(市)区。市级♂包括市本级、高新、度假、经开、阳宗海、滇中新区本级和空港经济区。


                8.财政事权和支出责任:财政事卐权是一级政府应承担的运用财政资金提供基本公︽共服务的任务和职责,支出责任是政府履行财政事权的支出义务和保障。


                9.预决卐算公开:是指经本级人代会或∑ 人大常委会批准的预算、预算调整、决算、预算执行情况的报告及报表,应当在批准后二十日内由本级政府财政部门向社会公开,并作∮相应说明;经本级政府财政部门批复的部门预算、决算及报表,应当在批复后二十日内由各部门♀向社会公开,并作相应说明。


                监督索引号53010003000010111

                昆明市2019年地方财政预算执行情况和2020年地方财政预算20200529030130806